惠州三标一体有效期一、

内部审核的策划与惠州
1.编制年度审核计划ISO现有117个成员，包括117个和地区。
每年年初，负责人组织编制年度审核计划，审核分为体系全审核及体系要素审核，体系全审核每年至少安排一次，制定的年度计划应覆盖体系涉及全要素和所有部门。
当出现以下特殊情况时应审核频次：
a. 体系有重大变更或机构和职能发生重大变更时；
b.内部员发现某要素存在严重不符合项；
c.出现事故，或客户对某一环节连续申诉、投诉；
d.认证认可机构安排现场评审或评审前；
年度审核计划经审批后，组织实施。
2.审核前适用于
①成立内审组:负责人依据体系审核年度计划的审核内容和审核对象组建内审组，内审组成员应经培训考核合格，取得内审员书，且内审员与被审核部门无直接责任关系。负责人召开内审组组员会议，任命内审组组长和宣读内审员守则，并依据内审年度计划提出本次评审目的、范围内容和要求。
②内审实施计划的制定：内审组长制定内审实施计划，要依据本机构的职能分配表编制各受审核部门的内容，由负责人审批后实施。实施计划应在正式审核前一周由内审组长发至各有关部门和人员。
③审核组预备会:内审实施计划经负责人批准后，审核组长召开审核组预备会议，研究有关体系文件并应决定是否需要补充文件，明确分工和要求，确保每位内审员都清楚了解审核任务，全部完成审核前的工作。
④编制检查表：审核前，内审员应根据分工编制检查表，内审检查表编制的好坏直接影响内审实施的，因此在整个内审中至关重要。内审检查表中审核内容要依据受审部门的职能编制，要突出审核区域的主要职能；采取的审核和（查、问、听、看）要恰当；审核时需要抽样的数量要合理。要选择典型关键问题作为重点进行编制（如上次审核的有关信息、上的薄弱环节、客户的反馈、发生过的问题等）。所有内审员的检查表合在一起应覆盖体系的全部职能，包括本实验室和客户的一些特殊要求。检查表使用一段时间后应形成相对的内容，作为检查表，为以后内审提供参考。ISO制定出来的除了有规范的名称之外，还有编号，编号的格式是：ISO+号+[杠+分号]+冒号+发布年号（方括号中的内容可有可无），例如：ISO8402：1987、ISO9000-1：1994等，分别是某一个的编号。
鼓励内部沟通二、
内审的实施
1.　通知审核
内审至少提前一周通知受审部门具体的审核日期、安排和要求，可采取文件或口头两种形式。必要时受审方应基本情况介绍，审核实施计划应受审方确认。
2.　会议
现场审核前由内审组组长召开并会议，由负责人、受审核部门负责人、内审组全体成员及相关人员参加，与会人员须签到。会议内容包括：
向受审核方负责人介绍内审组成成员及分工；
说明审核目的、范围、依据和所采取的和程序；
宣读审核实施计划及解释实施计划中不明确的内容；
内审组与受审核部门取得正式联系。
3.　现场审核是每个企业所必备的体系认证基础。
（1）现场审核应遵循的原则
①以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含个人推理成分；
②与实际核对的原则。凡与实际未核对过的项目，都不能判定为符
合或不符合；
③依次递进审核原则。审核包括：该有的程序有没有，执行没执行，执行后有无记录3个方面；
④公正的原则。它可以帮助企业招投标入围。市场的竞争主要是价格和品质的竞争，而通过9001的化流程，不仅可以在一定程度上产品的，还能获取客户的信任；它可以企业品牌形象。通过申请并认证ISO9001体系，能够让合作方了解企业对品质的注重，品牌信誉，更能快速达成合作。
（2）收集客观证据
内审员按照审核实施计划、内审检查表规定的检查内容，通过交谈、查阅文件、现场检查、调查验证等收集客观证据并逐项实事求是地记录，记录应清楚、易懂、，便于查阅和追溯；应准确、具体，如文件名称、合同号、记录的编号、设备的编号、报告的编号和工作岗位等。审核时，审核员应及时与被审核方沟通和反馈审核中的发现，并对事实证据进行确认。
4.　不符合项及纠正报告ISO9001证书的适用范围非常广。
在现场审核的后期，审核组长召开一次审核组内部会议，对在现场审核中收集到的客观证据进行整理、分析、筛选，审核证据。将审核证据与体系文件等依据相比较，作出客观的判断和综合评价，形成审核发现，确定不符合项，并根据不符合项的产生原因确定不符合项类型是体系性不符合或是实施性不符合或是效果性不符合，及根据不符合项的性质，判断是轻微不符合或是严重不符合，同时根据不符合项的类型和性质提出纠正措施。内审员就不符合事实、类型、结论等编制内审不符合报告时，不符合事实的描述应具体，准确的报告所观察的事实，不符合判断依据的条款和程序要写清楚。
5.　末次会议
内审组组长组织内审组及有关人员（同会议）召开末次会议，到会人员签到。末次会议是审核组在现场审核阶段一次活动，向受审核部门、单位报告审核情况。会议主要内容：重申审核的目的、范围和依据；审核情况介绍；宣读不符合项报告，作出审核评价和结论；提出后续工作要求，包括纠正措施、跟踪验证及要求。
6.　审核报告的编写惠州三标一体有效期
内审报告是内审活动结束后出具的一份关于内审结果的正式文件，审核报告应如实反映本次体系审核的、审核情况、观察结果和审核结论。
审核报告内容：
审核的目的、范围、和依据；
审核组成员、受审部门；
审核实施情况（包括审核的日期、审核概况简述等）；
审核发现问题的描述和不符合项统计分析；
对存在的主要问题的分析及改进意见；
上次审核主要不符合项纠正情况；审核中有争议问题及处理建议；
审核结论（对体系运行状况的综合评价，评价实施体系的有效性和符合性，肯定优点，指出不足，作出审核结论）；
审核报告的批准及发放范围。ISO9001证书的适用范围非常广。
7.　纠正措施的实施及跟踪验证
审核结束后，各部门对审核发现的不符合项和实验室体系中存在的薄弱环节，进行分析研究找出原因，制定纠正、预防和改进措施计划，明确完成日期并组织实施。内审员按计划对受审核部门所采取的纠正措施进行评审、验证，并对纠正结果进行判断、评价和记录。
体系的评估侧重于流程。 这鼓励组织产品和服务的，有助于浪费和客户投诉。声明：
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